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金溪县审计局2019年审计项目计划

【信息时间: 2020/3/25   阅读次数: 】 【字号: 页面纠错

 

 
2019年审计工作以党的十九大精神为指引,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上讲话精神、刘奇书记和易炼红省长在省委审计委员会第一次会议上讲话精神,紧紧围绕县委、县政府指出的坚持稳中求进工作总基调,着力稳定经济增长,着力深化改革,着力推进生态文明建设,着力打好“三大攻坚战”,着力培育壮大新动能,着力保障和改善民生,增强人民群众获得感、幸福感、安全感的工作要求,创新审计理念,拓展审计监督广度和深度,实施审计全覆盖,依法全面履行审计监督职责,重点查找经济领域的等重大问题,促进经济社会持续健康发展,为全面建设“五宜金溪”、全面建成小康社会做出新的贡献。
一、审计计划安排的主要原则
(一)围绕政策、突出重点。围绕县委、县政府重大经济战略决策部署和重大政策措施,坚持以防范风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战为中心,突出对重点领域、重点项目、重点资金的审计监督,重点查找经济领域的重大问题。所有审计项目都要关注国家重大政策措施落实情况、脱贫攻坚相关工作和网络安全建设及绩效情况,同时抓好扶贫专项审计、领导干部自然资源资产离任审计等项目,确保顺利完成审计署、省厅、市局指令性审计项目计划和县委县政府交办的审计任务,促进政策落地生根,发挥实效。
(二)聚焦经济、防范风险。坚持以推动社会经济高质量发展为中心任务,密切关注深化“放管服”改革、优化营商环境、减税降费等情况。多角度、全方位聚焦经济领域,揭示影响经济发展和全面深化改革的深层次问题,重点揭示经济领域重大问题和风险隐患,促进各项政策贯彻落实,保持良好的经济发展环境。
(三)创新模式、加强统筹。加强审计项目、审计组织方式的统筹管理,坚持以重大政策措施落实情况跟踪审计、经济责任审计为平台,优化配置审计资源,统筹安排各领域的审计项目。努力做到“一审多项”、“一审多果”、“一果多用”,最大限度扩展审计覆盖面,进一步提高审计监督效率。
二、配合省、市审计部门组织实施的审计项目
1、国外贷援款项目审计。
【审计目标及重点】以促进积极合理有效利用国外贷援款,提高利用外资的质量和水平为目标,开展国外贷援款项目审计。重点检查国外贷援款和国内建设资金到位和使用、项目设备采购和使用、提款报账情况,项目内部控制制度建立健全情况,项目效益情况等。
【审计方式及时间】由省厅外资处组织,11个设区市审计局参与,对全省世行贷款可持续发展农业等13个国外贷援款项目进行审计,其中:2018年金溪县世行贷款可持续发展农业项目,市审计局由经责科负责相关审计工作。20191月至5月实施。
2、金溪县2017年至2018年产业扶贫资金专项审计调查。
【审计目标及重点】以推动党中央、国务院及省委、省政府必威体育官网,betway必威体育 脱贫攻坚决策部署的贯彻实施,维护产业扶贫资金安全和规范使用,提高产业扶贫项目建设运营绩效,促进产业扶贫项目切实发挥实效为目标,重点关注产业扶贫资金和项目安排及相关政策落实情况、了解利益联结机制建立及产业扶贫项目的绩效情况等。
【审计方式及时间】根据省厅统一组织安排,市审计局农业科负责金溪县2017年至2018年产业扶贫资金专项审计调查。6月至8月实施现场审计,1020日前向省厅农业处提交审计报告。
3、江西银行抚州分行(含部分县区支行)2018年度资产负债损益审计。
【审计目标及重点】以推动落实国家经济金融政策、深化金融改革、健全内控管理制度、增强竞争力和可持续发展能力,防范化解重大风险为目标,重点关注江西银行抚州分行(含部分县区支行)2018年度资产负债损益基本情况、贯彻落实省委省政府、市委市政府支持实体经济发展政策等情况、内控制度建立健全情况、资产质量和经营业绩的真实性等情况。
【审计方式及时间】由市审计局财金科负责对江西银行抚州分行(含部分县区支行)2018年度资产负债损益情况进行审计,6月至9月实施,并向省厅提交审计报告征求意见稿(代拟稿),11月底向省厅金融处提交审计报告。
三、国家、省、市审计部门下达的审计项目
1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计。
【审计目标及重点】关注重大项目、资金、政策落实和重大风险防范等情况,促进重大政策措施落地生根。加强重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,重点关注“放管服”改革增效、促进新旧动能转换、清理拖欠涉企账款、减税降费等重大政策措施贯彻落实情况,及时反映各地、各部门重大政策措施部署落实、推进情况和实际成效,坚决维护党中央权威,确保政令畅通。
【审计方式及时间】由省审计厅财政牵头组织,11个设区市审计局参与,对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。市审计局财金科负责组织并指导全市国家重大政策措施落实情况的跟踪审计工作。各县(区)审计局负责组织对本县(区)人民政府相关部门的审计,本审计项目为全年跟踪审计项目,由市审计局财金科负责每季度末25日前汇总向省审计厅财政处报送跟踪审计汇总报告。
2、领导干部自然资源资产离任审计。
【审计目标及重点】以推动加快生态文明体制改革,贯彻落实《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》,促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标。重点关注自然资源资产管理和开发利用过程中贯彻执行重大决策部署情况,遵守法律法规情况以及打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战等各项政策措施执行情况,相关资金征收管理使用、目标任务完成、履行监督责任情况等。
【审计方式及时间】由市审计局资环科牵头组织,并指导所辖各县(区)审计局开展乡(镇)长自然资源资产离任审计,根据省审计厅“每个县(区)审计局至少审计1个乡(镇)”的工作要求。必威体育官网,betway必威体育拟安排对琉璃乡原党委书记乐建文、石门乡原乡长张高两位同志开展自然资源资产离任审计,20195月至9月实施。
32018年度扶贫资金审计。
【审计目标及重点】以深入贯彻落实中央扶贫开发工作会议和习近平总书记必威体育官网,betway必威体育扶贫开发系列重要讲话精神,围绕精准扶贫、精准脱贫的基本方略,突出“精准、安全、绩效”主线,促进提高扶贫绩效,保障扶贫任务完成为目标。重点关注国家精准扶贫、精准脱贫政策措施落实、相关项目实施及运营绩效、资金管理和使用、扶贫任务完成情况等,揭示扶贫工作中存在的机制体制性障碍或问题,保障“十三五”脱贫攻坚目标如期实现。
【审计方式及时间】由市审计局农业科牵头组织,并指导所辖各县(区)审计局开展扶贫资金审计,20194月至6月实施。
4、产业扶贫资金审计调查。
【审计目标及重点】重点审计2017年—2018年产业扶贫领域专项资金管理和使用中存在的截留、滞留、挤占、挪用、虚报冒领、挥霍浪费、吃拿卡要及侵占贪污等严重损害群众利益的违法违纪问题。重点关注国家产业扶贫政策的执行情况,关注产业扶贫专项资金管理和使用情况,关注产业扶贫项目实施和效益情况,关注财政专项扶贫贴息贷款的投放、管理和使用情况。
【审计方式及时间】由市审计局农业科牵头组织,并指导所辖各县(区)审计局开展产业扶贫资金审计调查。20194月至6月实施。
5、产业扶贫信贷通审计调查。
【审计目标及重点】围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略,突出“精准、安全、绩效”主线,通过揭示2017年—2018年“产业扶贫信贷通”政策措施落实和资金分配管理使用中存在的突出问题,推动省委、省政府和市委、市政府“产业扶贫信贷通”工作部署落实,促进加大信贷支持精准扶贫力度,维护“产业扶贫信贷通”资金安全和规范使用。重点关注银行、财政等部门信息与贫困人口建档立卡信息是否有效对接,关注是否存在贷款对象符合贷款条件而不发放贷款现象,是否存在向不符合贷款条件借款人发放贷款问题,是否存在贷款额度、贷款期限、贷款利率、贷款贴息不符合“产业扶贫信贷通”政策情况,是否存在将贷款资金闲置和坐收利息等问题。重点揭露制度不健全、管理不规范、监督不到位等管理上的漏洞。
【审计方式及时间】由市审计局农业科牵头组织,并指导所辖各县(区)审计局开展产业扶贫信贷通审计调查,20194月至6月实施。
6、基本公共卫生服务补助资金专项审计调查。
【审计目标及重点】摸清全县2016年至2018年基本公共卫生服务补助资金运行管理情况,揭示基本公共卫生服务补助资金管理使用中存在的突出问题,严肃查处侵害群众利益行为,维护广大群众的切身利益,深入分析问题产生的原因,提出审计意见和建议,促进城乡基本公共卫生服务均等化工作落实到位,更好地保障和改善民生,促进社会公平正义,着力提升人民群众的获得感和幸福感。重点关注基本公共卫生服务补助资金的经费保障机制情况,摸清基本公共卫生服务补助资金总体规模;重点审查县财政、卫健委和乡镇卫生院、基本卫生医疗机构,以及拨款是否科学合理;重点检查项目实施单位项目建设情况等。
【审计方式及时间】由市审计局财金科牵头组织,并指导所辖各县(区)审计局开展基本公共卫生服务补助资金专项审计调查,20195月至6月实施。
四、县审计局本级安排的审计项目
(一)预算执行审计项目
1、县财政局具体组织2018年度县本级预算执行和决算草案情况审计。
【审计目标及重点】以促进完善政府预决算体系,规范预算分配和决算管理,优化财政支出结构,促进财政资金高效使用,提高财政政策实施效果和深化预算管理制度改革为目标。重点关注县本级财政全口径预算管理情况、预算绩效和国库资金的管理情况;密切关注财政资金的存量和增量,重点审查非税收入的征收管理情况、政府性债务管理情况和县本级财政决算草案情况,促进财政资金的挖潜增效等。
【审计时间】20196月至8月实施。
2、县本级部门预算执行和决算草案审计。
【审计目标及重点】以促进规范预、决算管理,盘活财政资金存量,优化财政资金增量,调整财政支出结构,提高财政资金使用绩效和揭露重大违法违纪问题为目标。把绩效理念贯穿始终,重点关注县本级部门及所属单位预算执行、决算草案编报,财政专项收入,财政支出结构、存量资金使用,县本级部门资金和财务管理、专项资金分配和使用情况,执行政府采购制度情况,软件采购资金管理使用和软件资产管理情况;围绕中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,加强“三公经费”、会议费、培训费的管理使用和楼堂馆所建设等方面审计,检查行政事业编制管控、公款支出公务消费公车改革、奢华建设装修、“吃空响”和“小金库”治理及有关规定的执行和清理情况。重点摸清所属二、三级事业单位运营、经费使用、资产管理、人员安排等各方面情况,为下一步事业单位改革和县委县政府宏观决策提供依据。2019年,拟安排县人民医院、县中医院、县园林公司、县城投公司、县旅投公司、秀谷一小、秀谷二小、县实验小学、县仰山小学、县锦绣小学、县心湖小学、金溪三中、县保育院、县自来水公司等14个单位。
【审计时间】20194月至12月实施。
(二)固定资产投资审计
1、工程项目竣工决(结)算审计。
【审计目标及重点】以规范基本建设程序,提高固定资产投资效益,促进整顿和规范工程建设市场秩序,推进廉政建设为目标。重点关注相关单位履行基本建设程序情况,投资控制、资金管理、物质材料及设备采购管理使用情况,土地征迁、环境保护情况,工程质量、监理履约及工程决算等情况。
【审计时间】20191月至12月实施。
(三)经济责任审计
【审计目标及重点】以引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观,推动本部门、本单位科学发展,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标。重点关注领导干部贯彻执行经济工作方针政策和重大决策部署,有关目标责任制完成、重大经济决策制定执行及效果情况,国家重大政策措施落实、政府性债务、财政资金存量、重大投资项目、自然资源资产管理及生态环境保护、民生改善情况,税收政策执行及对直接分管部门的管理监督情况,遵守有关法律法规及本部门重大政策贯彻落实情况,预算执行和其他财政财务收支的真实性、合法性、合规性和效益情况。重要经济事项管理制度建立和执行情况,对下属单位财政财务收支及经济活动的管理监督情况,软件采购资金管理使用和软件资产管理情况,中央八项规定精神和国务院“约法三章”等相关规定的执行,以及遵守有关廉政规定的情况。根据县委组织部委托,今年开展县琉璃乡原党委书记乐建文、石门乡原乡长张高、县建设局原局长罗中华、县法制办原主任黄澄清、县林业局原局长姜群、县商务局原局长周建华、县旅发委原主任胡军民、县委农工部原部长吴志平、县文广新局原局长许晓梅、县医疗保险事业管理局原局长黄世胜、县物资公司原经理黎敏先、县现代农业示范园管委会原主任黄建国等12名同志离任经济责任审计。同时,县局还将组织力量认真完成县委组织部委托其它的领导干部经济责任审计。
【审计时间】20191月至12月实施。
 

 

   
信息来源:审计局 办公室   
发布单位:审计局   
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